Realisasi APBKal 2024 per Bidang

23 Januari 2024
Administrator
Dibaca 245 Kali

Update Per agustus 2024

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH KALURAHAN GUWOSARI

SEMESTER 2

TAHUN ANGGARAN 2024
Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 365,447,354 361,148,090 4,299,264 98.82
4.1.1. Hasil Usaha Desa 186,007,740 190,017,040 -4,009,300 102.16
4.1.2. Hasil Aset Desa 179,439,614 171,131,050 8,308,564 95.37
4.2. Pendapatan Transfer 6,856,704,919 6,886,741,638 -30,036,719 100.44
4.2.1. Dana Desa 1,927,249,000 1,927,249,000 0 100.00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 318,451,041 355,402,141 -36,951,100 111.60
4.2.3. Alokasi Dana Desa 1,506,004,878 1,499,090,497 6,914,381 99.54
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 1,375,000,000 1,375,000,000 0 100.00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 1,730,000,000 1,730,000,000 0 100.00
4.3. Pendapatan Lain-lain 27,213,269 27,809,307 -596,038 102.19
4.3.6. Bunga Bank 12,629,269 16,625,957 -3,996,688 131.65
4.3.9. Lain-lain pendapatan Desa yang sah 14,584,000 11,183,350 3,400,650 76.68
JUMLAH PENDAPATAN 7,249,365,542 7,275,699,035 -26,333,493 100.36
5. BELANJA
5.1. Belanja Pegawai 1,768,736,965 1,752,178,010 16,558,955 99.06
5.1.1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 82,669,986 82,692,066 -22,080 100.03
5.1.2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 1,126,801,016 1,114,039,045 12,761,971 98.87
5.1.3. Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa 5,060,000 3,677,698 1,382,302 72.68
5.1.4. Tunjangan BPD 181,145,000 181,095,000 50,000 99.97
5.1.5. Jaminan Sosial Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan 7,245,000 7,144,200 100,800 98.61
5.1.6. Penghasilan tetap dan tunjangan staf Kalurahan 152,393,803 151,703,803 690,000 99.55
5.1.7. Penghasilan Staf Honorer 198,722,160 198,722,160 0 100.00
5.1.8. Jaminan Sosial Staf Kalurahan dan Staf Honorer Kalurahan 14,700,000 13,104,038 1,595,962 89.14
5.2. Belanja Barang dan Jasa 5,208,233,789 5,113,933,675 94,300,114 98.19
5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 588,618,789 553,816,400 34,802,389 94.09
5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 751,180,000 728,320,000 22,860,000 96.96
5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 45,625,000 39,000,000 6,625,000 85.48
5.2.4. Belanja Jasa Sewa 35,300,000 35,100,000 200,000 99.43
5.2.5. Belanja Operasional Perkantoran 142,660,000 137,370,425 5,289,575 96.29
5.2.6. Belanja Pemeliharaan 67,250,000 62,781,000 4,469,000 93.35
5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat 3,577,600,000 3,557,545,850 20,054,150 99.44
5.3. Belanja Modal 383,167,900 378,151,900 5,016,000 98.69
5.3.2. Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat 97,950,000 97,950,000 0 100.00
5.3.4. Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman 249,487,900 249,487,900 0 100.00
5.3.8. Belanja Modal Jaringan/Instalasi 730,000 730,000 0 100.00
5.3.9. Belanja Modal Lainnya 35,000,000 29,984,000 5,016,000 85.67
5.4. Belanja Tidak Terduga 128,000,000 116,887,500 11,112,500 91.32
5.4.1. Belanja Tidak Terduga 128,000,000 116,887,500 11,112,500 91.32
JUMLAH BELANJA 7,488,138,654 7,361,151,085 126,987,569 98.30
SURPLUS / (DEFISIT) -238,773,112 -85,452,050 -153,321,062 334.32
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 338,473,112 338,473,112 0
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 338,473,112 338,473,112 0
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 99,700,000 99,700,000 0
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 99,700,000 99,700,000 0
PEMBIAYAAN NETTO 238,773,112 238,773,112 0
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0 153,321,062 -153,321,062