Daftar Realisasi Sumberdana

Uang Masuk+Silpa Tahun Lalu | Realisasi | SILPA Tahun Berjalan
ADD
Rp. 567,556,486 | Rp. 611,354,182 | Rp. -43,797,696
107.72 %
DDS
Rp. 1,155,950,000 | Rp. 243,845,700 | Rp. 912,104,300
21.09 %
DLL
Rp. 1,349,409 | Rp. 4,071,060 | Rp. -2,721,651
301.69 %
PBH
Rp. 210,790,395 | Rp. 128,647,999 | Rp. 82,142,396
61.03 %
PAD
Rp. 35,119,352 | Rp. 9,850,000 | Rp. 25,269,352
28.05 %
PBP
Rp. 415,000,000 | Rp. 0 | Rp. 415,000,000
0 %
PBK
Rp. 1,219,600 | Rp. 0 | Rp. 1,219,600
0 %
JUMLAH
Rp. 2,386,985,242 | Rp. 997,768,941 | Rp. 1,389,216,301
41.8 %

No Sumberdana Pagu Murni SILPA Tahun Lalu Anggaran + SILPA A. Perubahan + SILPA Uang Masuk Uang Keluar Masuk - Keluar Prensentase
1 ADD Rp. 1.624.646.000,00 Rp. 27.167.658,00 Rp. 1.651.813.658,00 Rp. 1.651.813.658,00 Rp. 567.556.486,00 Rp. 611.354.182,00 (43.797.696,00) 37.01
2 DDS Rp. 1.788.120.000,00 Rp. 83.078.000,00 Rp. 1.871.198.000,00 Rp. 1.871.198.000,00 Rp. 1.155.950.000,00 Rp. 243.845.700,00 Rp. 912.104.300,00 13.03
3 DLL Rp. 27.000.000,00 Rp. 1.349.409,00 Rp. 28.349.409,00 Rp. 28.349.409,00 Rp. 1.349.409,00 Rp. 4.071.060,00 (2.721.651,00) 14.36
4 PBH Rp. 336.926.591,00 Rp. 40.506.395,00 Rp. 377.432.986,00 Rp. 377.432.986,00 Rp. 210.790.395,00 Rp. 128.647.999,00 Rp. 82.142.396,00 34.08
5 PAD Rp. 420.800.000,00 Rp. 0,00 Rp. 420.800.000,00 Rp. 420.800.000,00 Rp. 35.119.352,00 Rp. 9.850.000,00 Rp. 25.269.352,00 2.34
6 PBP Rp. 1.070.000.000,00 Rp. 0,00 Rp. 1.070.000.000,00 Rp. 1.070.000.000,00 Rp. 415.000.000,00 Rp. 0,00 Rp. 415.000.000,00 0
7 PBK Rp. 1.845.000.000,00 Rp. 1.219.600,00 Rp. 1.846.219.600,00 Rp. 1.846.219.600,00 Rp. 1.219.600,00 Rp. 0,00 Rp. 1.219.600,00 0
8 JUMLAH Rp. 7.112.492.591,00 Rp. 153.321.062,00 Rp. 7.265.813.653,00 Rp. 7.265.813.653,00 Rp. 2.386.985.242,00 Rp. 997.768.941,00 Rp. 1.389.216.301,00 13.73
No Uraian Jumlah
1 Total pajak di data SPP SISKEUDES Rp. 18.164.088,00
2 Total pajak di data Panjar SISKEUDES Rp. 0,00
3 Pajak di mutasi rekening Rp. 446.769.377,00
KURANG SETOR (.428.605.289,00)
DPA
BULAN
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
PENCAIRAN
BULAN
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
REALISASI PER PK
No Pelaksana Kegiatan Anggaran Realiasi Sisa Persentase(%)
1 TATA LAKSANA Rp. 1.494.011.207,00 Rp. 438.541.642,00 Rp. 1.055.469.565,00 29.35
2 PANGRIPTA Rp. 1.193.603.846,00 Rp. 386.830.799,00 Rp. 806.773.047,00 32.41
3 JAGABAYA Rp. 611.292.154,00 Rp. 67.365.500,00 Rp. 543.926.654,00 11.02
4 KAMITUWA Rp. 1.255.466.780,00 Rp. 65.953.000,00 Rp. 1.189.513.780,00 5.25
5 ULU-ULU Rp. 2.664.039.666,00 Rp. 39.078.000,00 Rp. 2.624.961.666,00 1.47
6 Rp. 47.400.000,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00
JUMLAH Rp. 7.265.813.653,00 Rp. 997.768.941,00 Rp. 6.220.644.712,00 13.73
REALISASI PER PK PER SUMBERDANA
No Pelaksana Kegiatan Sumber Dana Anggaran Realiasi Sisa Persentase(%)
1 PBK Rp. 47.400.000,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00
2 JAGABAYA ADD Rp. 4.800.000,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00
3 JAGABAYA DDS Rp. 270.591.154,00 Rp. 35.565.500,00 Rp. 235.025.654,00 13.14
4 JAGABAYA DLL Rp. 9.720.000,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00
5 JAGABAYA PAD Rp. 226.075.000,00 Rp. 8.100.000,00 Rp. 217.975.000,00 3.58
6 JAGABAYA PBH Rp. 97.000.000,00 Rp. 23.700.000,00 Rp. 73.300.000,00 24.43
7 JAGABAYA PBK Rp. 3.106.000,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00
8 KAMITUWA DDS Rp. 558.123.346,00 Rp. 65.953.000,00 Rp. 492.170.346,00 11.82
9 KAMITUWA PAD Rp. 1.700.000,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00
10 KAMITUWA PBH Rp. 55.000.000,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00
11 KAMITUWA PBK Rp. 549.193.434,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00
12 KAMITUWA PBP Rp. 91.450.000,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00
13 PANGRIPTA ADD Rp. 486.599.360,00 Rp. 189.603.600,00 Rp. 296.995.760,00 38.97
14 PANGRIPTA DDS Rp. 426.275.000,00 Rp. 92.279.200,00 Rp. 333.995.800,00 21.65
15 PANGRIPTA DLL Rp. 4.125.000,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00
16 PANGRIPTA PAD Rp. 282.500,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00
17 PANGRIPTA PBH Rp. 213.821.986,00 Rp. 104.947.999,00 Rp. 108.873.987,00 49.08
18 PANGRIPTA PBP Rp. 62.500.000,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00
19 TATA LAKSANA ADD Rp. 1.160.414.298,00 Rp. 421.750.582,00 Rp. 738.663.716,00 36.34
20 TATA LAKSANA DDS Rp. 78.800.000,00 Rp. 10.970.000,00 Rp. 67.830.000,00 13.92
21 TATA LAKSANA DLL Rp. 14.504.409,00 Rp. 4.071.060,00 Rp. 10.433.349,00 28.07
22 TATA LAKSANA PAD Rp. 192.742.500,00 Rp. 1.750.000,00 Rp. 190.992.500,00 0.91
23 TATA LAKSANA PBH Rp. 1.500.000,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00
24 TATA LAKSANA PBP Rp. 46.050.000,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00
25 ULU-ULU DDS Rp. 537.408.500,00 Rp. 39.078.000,00 Rp. 498.330.500,00 7.27
26 ULU-ULU PBH Rp. 10.111.000,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00
27 ULU-ULU PBK Rp. 1.246.520.166,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00
28 ULU-ULU PBP Rp. 870.000.000,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00
JUMLAH Rp. 7.265.813.653,00 Rp. 997.768.941,00 Rp. 3.264.586.612,00 13.73
PBK
Rp. 47,400,000 | Rp. 0 | Rp. 0
%

JAGABAYA

Anggaran | Realisasi | Sisa
ADD
Rp. 4,800,000 | Rp. 0 | Rp. 0
%
DDS
Rp. 270,591,154 | Rp. 35,565,500 | Rp. 235,025,654
13.14 %
DLL
Rp. 9,720,000 | Rp. 0 | Rp. 0
%
PAD
Rp. 226,075,000 | Rp. 8,100,000 | Rp. 217,975,000
3.58 %
PBH
Rp. 97,000,000 | Rp. 23,700,000 | Rp. 73,300,000
24.43 %
PBK
Rp. 3,106,000 | Rp. 0 | Rp. 0
%

KAMITUWA

Anggaran | Realisasi | Sisa
DDS
Rp. 558,123,346 | Rp. 65,953,000 | Rp. 492,170,346
11.82 %
PAD
Rp. 1,700,000 | Rp. 0 | Rp. 0
%
PBH
Rp. 55,000,000 | Rp. 0 | Rp. 0
%
PBK
Rp. 549,193,434 | Rp. 0 | Rp. 0
%
PBP
Rp. 91,450,000 | Rp. 0 | Rp. 0
%

PANGRIPTA

Anggaran | Realisasi | Sisa
ADD
Rp. 486,599,360 | Rp. 189,603,600 | Rp. 296,995,760
38.97 %
DDS
Rp. 426,275,000 | Rp. 92,279,200 | Rp. 333,995,800
21.65 %
DLL
Rp. 4,125,000 | Rp. 0 | Rp. 0
%
PAD
Rp. 282,500 | Rp. 0 | Rp. 0
%
PBH
Rp. 213,821,986 | Rp. 104,947,999 | Rp. 108,873,987
49.08 %
PBP
Rp. 62,500,000 | Rp. 0 | Rp. 0
%

TATA LAKSANA

Anggaran | Realisasi | Sisa
ADD
Rp. 1,160,414,298 | Rp. 421,750,582 | Rp. 738,663,716
36.34 %
DDS
Rp. 78,800,000 | Rp. 10,970,000 | Rp. 67,830,000
13.92 %
DLL
Rp. 14,504,409 | Rp. 4,071,060 | Rp. 10,433,349
28.07 %
PAD
Rp. 192,742,500 | Rp. 1,750,000 | Rp. 190,992,500
0.91 %
PBH
Rp. 1,500,000 | Rp. 0 | Rp. 0
%
PBP
Rp. 46,050,000 | Rp. 0 | Rp. 0
%

ULU-ULU

Anggaran | Realisasi | Sisa
DDS
Rp. 537,408,500 | Rp. 39,078,000 | Rp. 498,330,500
7.27 %
PBH
Rp. 10,111,000 | Rp. 0 | Rp. 0
%
PBK
Rp. 1,246,520,166 | Rp. 0 | Rp. 0
%
PBP
Rp. 870,000,000 | Rp. 0 | Rp. 0
%